Swiss Fibre Net professionalisiert Planung

Swiss Fibre Net (SFN) hat sich zum Ziel gesetzt, den Grundsatz der offenen Fibre-to-the-home (FTTH)-Infrastruktur in Zusammenarbeit mit Energieversorgern, Kabelnetzbetreibern und Gemeinden voranzutreiben, um möglichst vielen Haushalten in der Schweiz den Zugriff auf ein Produktangebot für Internetzugang und TV via Glasfaser zu ermöglichen.

In diesem Zusammenhang sind auch die Anforderungen an die Unternehmensplanung gewachsen, sagt Thomas Müller, Leiter Finanzen und Controlling bei Swiss Fibre Net. „Die Komplexität in der Planung ist gestiegen, gleichzeitig aber auch der Zeitdruck aufgrund kürzerer Planungszyklen und der Bedarf an mehr Planungsdetails. In der Folge passte Excel als Planungstool nicht mehr zu unserem hohen Anspruch an Planungsflexibilität und Transparenz.“

Von Anfang an war klar, dass eine professionelle Planungssoftware zum Einsatz kommen soll, die sich mit dem ERP-System Abacus als zentrale Datenquelle integrieren lässt. Die Wahl fiel auf Jedox aufgrund des Leistungsspektrums, des attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses sowie der Größe und Relevanz des Technologieanbieters.

Für Consilix als Implementierungspartner entschied sich das Gemeinschaftsunternehmen aufgrund des technologischen und fachlichen Know-hows und der räumlichen Nähe. „Um eine kurze Durchlaufzeit unseres IT-Modernisierungsprojekts zu gewährleisten, haben wir einen regionalen Jedox-Spezialisten gesucht, mit dem wir vertrauensvoll und auf Augenhöhe zusammenarbeiten können und der für uns persönlich und in direkter Nähe erreichbar ist“, so Thomas Müller.

In einem ersten Projektschritt realisierte Consilix die Implementierung von Jedox und die Direktanbindung von Abacus an das ERP-System. Via Abacus wurden auch Daten aus FibX angeschlossen, eine Spezialsoftware für den Bau und Betrieb von FTTH-Glasfasernetzen, sodass auch diese Daten für Planungsaktivitäten verfügbar sind. Anschließend erfolgten das Design und der Aufbau des Datenmodells und das Testing, bevor dann schrittweise verschiedene Planungsanwendungen entwickelt und produktiv gesetzt wurden. Nach einer Projektlaufzeit von drei Monaten stand die Lösung zur Nutzung bereit. Mit einer Jedox-Schulung sorgte Consilix für den notwendigen Kompetenzaufbau bei den Mitarbeitenden, sodass SFN in der Lage ist, die Lösung effizient für Planungsprozesse einzusetzen und das System eigenständig zu betreuen.

Überzeugen konnte Consilix sowohl mit der gewünschten Jedox-Expertise als auch mit Engagement und Einfühlungsvermögen. „Wir verfügen über sehr spezielle Verträge mit unseren Netzpartnern, die natürlich systemseitig abgebildet werden müssen“, sagt Thomas Müller. „Diese dadurch bedingte große Komplexität unseres Geschäftsmodells zu erfassen und lösungsorientiert umzusetzen, war sicher eine Herausforderung, sowohl inhaltlich als auch zeitlich, die Consilix aber durch die enge und partnerschaftliche Kommunikation mit uns sehr gut gemeistert hat.“ So erfolgt die Berechnung der Erträge aus vermieteten Leitungen und Antennen auf verschiedenen Subscription-Modellen (jährliche, monatliche und einmalige Gebühren mit variablen Preisen abhängig von den Mengenpaketen) pro Netzpartner und Telekomanbieter. Die Margenberechnung auf Monatsbasis entsteht bei SFN nicht wie bei klassischen Handelsunternehmen zwischen Verkauf und Einkaufspreis, sondern wird auf dem Einkaufspreis modelliert verrechnet.

Die Absatzplanung wird in Jedox inklusive der Umsatzplanung für Glasfaseranschlüsse und Mobilfunkantennen abgebildet. Zudem nutzt SFN Jedox für die Investitionsplanung und die Erfolgsrechnung. Zum Einsatz kommt Jedox auch für die Personalplanung der HR-Abteilung. Darüber hinaus steht eine Übersicht und Projektion der Anzahl der monatlich aktiven Verträge und Leitungen für Produktions- und Serviceaufwand zur Verfügung. Wie viel „Mehr“ an Effizienz Jedox ermöglicht, zeigt sich für Thomas Müller vor allem am Beispiel der Absatzplanung: „Wir können die erforderlichen Ist-Daten automatisch aus dem System ziehen, statt sie wie früher händisch in Excel übernehmen zu müssen. Planungsparameter lassen sich einfach anpassen, sodass wir verschiedene Planungsszenarien per Knopfdruck nahezu in Echtzeit durchspielen können. Zudem entfällt aufgrund der Direktanbindung an das ERP-System der Aufwand für die Ergebnisvalidierung und man profitiert von der Nachvollziehbarkeit sämtlicher Planungsprozesse.“

Einen großen Nutzen sieht der Controller in der möglichen langfristigen Nutzung der Software: „Mit Jedox steht uns eine nachhaltige Lösung zur Verfügung. Wir sind flexibel, was Anpassungen an künftige Planungserfordernisse betrifft – und das bedeutet wiederum Investitionssicherheit.“

Aktuell wird die Lösung beispielsweise hinsichtlich der Eingabemasken und Funktionen weiterentwickelt. Als weitere Optionen für die Weiterentwicklung der Lösung sieht SFN zudem die Umsetzung der Planabweichungskontrolle in Jedox sowie die grafische Visualisierung und das korrespondierende Reporting.