C&A verkürzt den Planungszyklus mit Jedox auf ein Drittel

Was 1841 als Zwei-Mann-Betrieb begann, ist heute eines der führenden Modeunternehmen Europas: Das Bekleidungshaus C&A ist seit Firmengründung durch Clemens und August Brenninkmeijer im Besitz der Familie, welche den Konzern von Düsseldorf und Brüssel aus leitet.

C&A ist mittlerweile in 21 europäischen Ländern mit über 1.575 Filialen vertreten und beschäftigt mehr als 27.000 Mitarbeiter. Deutschland stellt den größten Markt, es folgen die Niederlande, Österreich, Belgien, Spanien und Frankreich. Zuletzt eröffnete C&A Filialen in Italien, Rumänien, Kroatien, Serbien und Dänemark. Heute besuchen rund zwei Millionen Menschen täglich C&A-Filialen, die fest zum Stadtbild vieler europäischer Großstädte gehören.

Um die Performance zu verbessern und eine transparente sowie einfache und selbst zu wartende Kostenplanung einzuführen, hat sich C&A für eine Lösung mit Jedox entschieden: Abweichungs-Analysen und treiberbasierte Planungen quer durch verschiedene Bereiche wie Personalplanung oder Mietkosten wurden bereits auf die neue Lösung umgestellt.

In einem ersten Schritt wurde die bisherige Excel-Planung mit Jedox abgelöst. Vor allem die Datensammlung aus den Vorsystemen konnte verbessert werden und in Jedox ist im Gegensatz zu Excel die Konsolidierung von Daten erheblich erleichtert. Zudem wurde durch Jedox erstmalig eine Planung in mehreren Versionen zur Szenarienrechnung ermöglicht. Verantwortlich für die Lösung ist Gerald Zemann, Controller bei C&A Mode GmbH & CoKG. Er erklärt:

„Aus Wien steuern wir Österreich und CEE, also haben wir die Lösung auch für diese Länder aufgebaut.“

C&A wurde bei einer Jedox Roadshow auf das Produkt und den Umsetzungspartner Vector aufmerksam. Gerald Zemann:

„Was uns bis heute an dem Konzept Jedox und Vector überzeugt, ist der Ansatz des Self-Service BI: Die Consultants von Vector sind hervorragende Coaches, die uns zur Selbständigkeit mit der Lösung ‚erzogen‘ haben. Die meisten Anpassungen nehmen wir selbst vor, für Unterstützung können wir jederzeit auf Vector zurückgreifen.“

Das Kernstück der aktuellen Lösung ist die Einführung einer treiberbasierten Kostenplanung aller 500 Filialen in Österreich und CEE. Dabei ist die Kostenplanung abhängig von Treibern wie Umsatz, Arbeitsstunden, Flächen, verkaufte Stück, usw. Auch kleinste und „unscheinbare“ Kostenfaktoren wie z. B. Plastiksäcke werden darauf basierend geplant. Steigen Umsatz, Geschäftsfläche und verkaufte Stück können über die treiberbasierte Lösung sehr genau die Kosten für z. B. benötigte Plastiksäcke je Geschäft bzw. je Land geplant werden.

Auch Kosten für Strom, Reinigung und Facility Management oder Bewachung werden über diese Logik berechnet. Detailliert geplant werden mit der Lösung alle Kosten aus den bestehenden Mietverträgen durch Kalkulation über die Treiber Indexerhöhung und Umsatz- oder Quadratmetermieten. Die detaillierte Personalkostenplanung aller Positionen in der Zentrale laufen über diese Struktur, sonstige Personalkosten werden über Durchschnittswerte und benötigte Stunden pro Filiale berechnet.

Einer der größten Vorteile der Lösung ist, dass die Planung viel schneller durchgeführt werden kann. Die Planungszyklusdurchlaufzeit wird maßgeblich verkürzt: Die Datensammlung und Berechnung ist soweit unterstützt, dass ein Planungszyklus in einem Drittel der Zeit und höherer Qualität abgewickelt werden kann. Durch den verkürzten Zeitraum ergeben sich zudem auch weniger Notwendigkeiten für Anpassungen.
So konnte auch die Erweiterung der Planung von ein auf drei Jahre sehr schnell umgesetzt werden konnte. Auch Simulationen können einfach und schnell abgewickelt werden: So z.B. Gehaltserhöhungs-Szenarien während der Kollektivvertragsverhandlungen. Controller Gerald Zemann erklärt:

Steigen die Gehälter zum Beispiel um 2 oder 2,5 % hat das großen Einfluss auf das Geschäftsergebnis der Gruppe. Das wollen wir schnell ermitteln.

Einzelne Detailpläne konnten in der Excel-basierten Lösung nur sehr schwer zu einem gesamten Plan zusammengeführt werden. Besonders Änderungen am Ende der Planung, die in vielen Bereichen und Berichten Änderungen bewirken und innerhalb kurzer Zeit konsistent gerechnet werden müssen, sind nun viel leichter zu bewältigen. Diese „Last-Minute-Änderungen“ verlieren in der Jedox-Lösung bei C&A ihren Schrecken, da die einzelnen Planbereiche zusammengeführt und konsolidiert werden.

Abweichungsanalysen

Ein weiterer Vorteil der Lösung ist, dass durch den hohen Detailgrad der berechneten Planwerte Abweichungsanalysen in hoher Qualität öfter als bisher und mit geringem Aufwand durchgeführt werden können. Zemann:

Mit Jedox sind wir selbständig und nicht ständig auf externe Hilfe angewiesen. Außerdem kommt uns entgegen, dass Jedox Excel basiert ist. Das gefällt uns im Controlling und so wollen wir in einem nächsten Schritt eine verbesserte Unterstützung im Forecasting mit Jedox aufbauen.